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菏泽市第二实验小学2015年决算说明

菏泽市第二实验小学

2015 年 部 门 决算

 

目     

 

第一部分:概况

 

一、主要职能

 

二、部门决算单位构成

 

第二部分: 2015年部门决算表

 

本部分共计6张表,包含收入决算表、支出决算表、部门决算相关信息统计表(包含“三公”经费)、收入支出决算总表、支出决算明细表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表。

 

第三部分:2015年部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:概  

 

一、主要职能

菏泽市第二实验小学,原名菏泽学院附属小学,是市教育局直属单位,为一级决算单位,主要职能:对适龄儿童少年实施义务教育。

 

二、部门决算单位构成

纳入菏泽市第二实验小学2015年部门决算编制范围的单位只包括本级单位的年度决算,汇总表如下:

 

序号

 单位名称

备注

1、

菏泽市第二实验小学(原菏泽学院附属小学)

 

 

 

 

第二部分  2015年部门决算表

 

表1:2015年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决03表

 

编制单位:菏泽学院附属小学

2015年度

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

12915793

12915793

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

12915793

12915793

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2: 2015年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决04表

 

编制单位:菏泽学院附属小学

2015年度

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

12,876,772.16

12,876,772.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

12,676,772.16

9,488,893.00

4,112,384.00

1,721,382.00

322,087.00

0.00

 

20502

普通教育

12,676,772.16

9,488,893.00

4,112,384.00

1,721,382.00

322,087.00

0.00

 

2050202

  小学教育

11,046,772.16

9,488,893.00

4,112,384.00

1,721,382.00

322,087.00

0.00

 

2050299

  其他普通教育支出

1,630,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3: 部门决算相关信息统计表

编制单位:菏泽学院附属小学

 

 

2015年度

 

金额单位:元

项  

行次

统计数

项  

行次

统计数

栏  

1

栏  

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

19

1

(一)支出合计

2

22,664.95

(一)行政单位

20

0.00

1.因公出国(境)费

3

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

21

1.00

2.公务用车购置及运行维护费

4

 

 

22

 

(1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

23

(2)公务用车运行维护费

6

22,664.95

(一)车辆数合计(辆)

24

4

3.公务接待费

7

 

 1.部级领导干部用车

25

0

(1)国内接待费

8

 

 2.一般公务用车

26

3

(2)国(境)外接待费

9

0.00

 3.一般执法执勤用车

27

0

(二)相关统计数

10

 4.特种专业技术用车

28

0

1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

 5.其他用车

29

1

2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

30

0

3.公务用车购置数(辆)

13

0

 

31

 

4.公务用车保有量(辆)

14

4

 

32

 

5.国内公务接待批次(个)

15

 

 

33

 

6.国内公务接待人次(人)

16

 

 

34

 

7.国(境)外公务接待批次(个)

17

0

 

35

 

8.国(境)外公务接待人次(人)

18

0

 

36

 

 

 

第三部分:2015年部门决算情况说明

 

一、决算编制的基本原则和方法

按照决算管理有关规定,部门决算编制实行综合决算制度,即全部收入和支出都反映在决算中,本部门决算是菏泽市第二实验小学本级单位的年度决算。

二、收支决算总体情况

2015 年收入决算为1291.5793万元,其中:财政拨款1291.5793万元。

2015年支出决算为1287.677216万元,其中:普通教育支出1287.677216万元。

三、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出决算为1287.677216万元,具体情况如下:

1.按功能科目分类:

205  教育支出  1267.677216万元

20502   普通教育  1267.677216万元

2050202   小学教育 1104.677216万元

2050299   其他普通教育支出  163.00万元;

2.按经济类科目分类:

1)、人员工资福利支出948.8893万元;

2)、商品和服务支出247.795466万元;

3)、对个人和家庭的补助支出4.23795万元;

4)、其他资本性支出59.7545万元;

 四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

2015 年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共计2.266495万元。

(一)因公出国(境)费决算 0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费决算 2.266495万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。多年前,购置公务用车4辆,现保有量为4辆。

(三)公务接待费决算 0 万元。 

二〇一六年五月二十日

附件: 菏泽学院附属小学2015年决算

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