政府信息公开        
 
 






 
 
  当前位置:首页 >>> 政府信息公开
 
2015年菏泽市教育局部门决算

 

2015年菏泽市教育局

 

 

部门决算

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共决算财政拨款支出决算表

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费相关信息统计表

 

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

一、 预算执行情况分析

二、 专业名词解释

 

 

第一部分:概 况

 

一、主要职能

菏泽育局是市政府工作部级预算单位,主要能:

(一)拟订全市教育改革与发展的规划、政策并组织实施。

(二)负责全市基础教育(含育)、高等育、职业教成人育、民办教育和少民族育的统筹规划协调管理工作;主管全市教师工作,指导学教职伍建;指导学部管理体制改革和教学改革;组织进育督导与评估。

(三)统筹规划中等及以下校布局;按定承担普通高中、普通中职业和民办学校的立、撤、更名和整的核工作。

(四)参与拟订教经费筹措、款、育基建投的政策,监测教经费措和使用情参与全市义务教经费保障机制改革工作;编报级教经费年度决算方案,指属学校、直属单位事业费、基建投专项经费的管理工作,按有关规定管理我市的育援助和款。

(五)负责全市各类学历教育招生考工作和基础教育、中等职业教育及成人育的学历管理工作。

(六)规划全市育科学研究、教学研究和教学改革工作;组织实家和省、市育科研项目,推成果的化和推广。

(七)负责对外及港、澳、台地育交流合作工作;负责全市育系和接受外生工作。

(八)负责教育基本信息的统计、分析、布工作;指全市校德育、体育、生健康、艺术育和安全定工作。

(九)负责全市言文字管理工作。

(十)承市委、市政府交的其他事

 

二、机构设置

菏泽育局下设办公室、法规科、人事科、规划财务科、基础教育科、职成科、师范科、安全科、体卫艺科9个科室,13个事业科室(见下表)。部门决算包括:菏泽育局机关决算、局业单决算2015年部门决算编制范详见下表:

菏泽育局 2015 年部门决算编制范汇总

 

 

 

 

序号

位名

1

菏泽市教育局机关

 

2

菏泽教学研究室

 

3

菏泽实验教学研究室

 

4

菏泽市基础教监测中心

 

5

菏泽育技中心

 

6

菏泽育人才服中心

 

7

菏泽

 

8、

菏泽市招生委员会办公室

 

9、

菏泽职业教教学研究室

 

10、

菏泽育局育管理公室

 

11、

菏泽助管理中心

 

12、

菏泽市高等育自试办公室

 

13、

菏泽市民办教育管理公室

 

 

 

第二部分

2015年部门预算表

附表1--8

第三部分

2015年部门决算情况和重要事项说明

一、 关于预算执行情况的分析

1、2014年决算总收入5039万元,2015年决算总收入4596.4万元,比上年减少442.6万元,降低8.8%。主要原因一是2015年中专教育公办学校免学费部分由财政直接拨付1017万元;二是2015年在职职工调资增加396.8万元。

2014年决算总支出4335万元,2015年决算总支出4824万元,比上年决算增加499万元,增长11%,比年初预算增加500万元。主要原因一是2015年在职职工增资396.8万元;二是中考增资130万元。

2、关于“三公”经费支出说明

2015年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费共 59万元,其中:因公出国费0万元,公务用车购置0万元,单位实有车辆10辆,公务用车运行费 47 万元,公务接待费12万元,公务接待批次40次,接待人数240人。

2015年“三公”经费预算80万元,2015年“三公”经费支出总额比2015年预算减少21万元,减少26%,其中:公务用车购置及运行费减少21万元、公务接待费减少0万元,没有因公出国费用。公务用车运行费减少的主要原因是贯彻落实八项规定,减少4辆公务用车。与2014年“三公”经费基本持平。

3、关于机关运行经费支出的说明

2015年本部门机关运行经费支出1162.8万元,比2014年增加396.8万元,增长34%。主要原因是在职职工增资396.8万元。

4、关于政府采购支出的说明

2015年本部门政府采购支出总额55.67万元,其中政府采购货物支出55.67万元。

5、关于国有资产占用情况的说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆10辆,均为一般公务用车.

二、 名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

本篇文章共有 1 页,当前为第 1 页
加入收藏